НДС по договорам в у.е.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как быть в ситуации с НДС по договору в у.е.
Мы продавцы выставили счет в долларах. 37,8$ в т.ч. НДС-5,77$
Аванс пришел 21.10.09 курс ЦБ РФ – 29,1911р.
На расчетный счет и поступила сумма 37,8$*29,1911р.=1 103,42р. в т.ч. НДС уже из расчета 1 103,42*18/118=168,32 в платежном поручении сумма НДС – 168,32р. и указана.
Счет-фактуру на аванс выписали 21.10 на сумму 1103,42р. в т.ч.НДС-168,32
Теперь при отгрузке 11.11.09 в 1с рассчитывается по сумме аванса т.е. на 21.10.09. (курс-29,1911р) все правильно на 1103,42р., но расчет НДС уже идет 5,77$*29,1911= 168,43 (разница НДС на 11коп.)
Я выписываю док.ты ТОРГ-12 и сч.ф. на сумму 1103,42р. в т.ч. НДС- 168,43р.
Но ведь идет не стыковка в п/п НДС- 168,32р.
Поэтому я засомневалась правильно ли я делаю. Что теперь с разницей делать. Или не обращать внимания что в п/п и в авансовой сч.ф. сумма НДС -168,32р.
Подскажите, какую все-таки сумму НДС нужно указывать, или в п/п заказчик указал неверную сумму НДС. И в авансовой счет-фактуре я должна была подправить сумму НДС и вместо 168,32 просто зайти и исправить на сумму 168,43р. Как вы поступаете в таких случаях?
Мы продавцы выставили счет в долларах. 37,8$ в т.ч. НДС-5,77$
Аванс пришел 21.10.09 курс ЦБ РФ – 29,1911р.
На расчетный счет и поступила сумма 37,8$*29,1911р.=1 103,42р. в т.ч. НДС уже из расчета 1 103,42*18/118=168,32 в платежном поручении сумма НДС – 168,32р. и указана.
Счет-фактуру на аванс выписали 21.10 на сумму 1103,42р. в т.ч.НДС-168,32
Теперь при отгрузке 11.11.09 в 1с рассчитывается по сумме аванса т.е. на 21.10.09. (курс-29,1911р) все правильно на 1103,42р., но расчет НДС уже идет 5,77$*29,1911= 168,43 (разница НДС на 11коп.)
Я выписываю док.ты ТОРГ-12 и сч.ф. на сумму 1103,42р. в т.ч. НДС- 168,43р.
Но ведь идет не стыковка в п/п НДС- 168,32р.
Поэтому я засомневалась правильно ли я делаю. Что теперь с разницей делать. Или не обращать внимания что в п/п и в авансовой сч.ф. сумма НДС -168,32р.
Подскажите, какую все-таки сумму НДС нужно указывать, или в п/п заказчик указал неверную сумму НДС. И в авансовой счет-фактуре я должна была подправить сумму НДС и вместо 168,32 просто зайти и исправить на сумму 168,43р. Как вы поступаете в таких случаях?
Comments
-
Именно 168,32 - правильная сумма НДС и в авансовом счёте-фактуре, и в счёте-фактуре в момент реализации. Вы просто допустили расчётную ошибку. Если на калькуляторе переводить доллары в рубли, то нужно считать точнее, взяв четыре знака после запятой в момент перевода НДС в долларах в НДС в рублях. Считаем: 37,8$*18/118=5,7661 (в документах записываем 5,77$), а теперь 5,7661*29,1911=168,3188. Округлите до двух знаков после запятой... Какая сумма НДС?
-
Мы же уже выяснили, что у Вас всё дело в неправильной настройке 1С.
Поэтому я и перенес Вашу тему "НДС договоры в у.е." в раздел "Тонкости работы в 1С, Парусе, Инфо-бухгалтере, БЭСТе и т.п.".
А Вы снова здесь задали тот же самый вопрос, и снова ввели пользователя в заблуждение.
Так что эту тему я закрываю. Обсуждение вопроса в старой теме.
Успехов!
